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佳木斯技师学院部门决算
作者:财务处   摄影:   责任编辑:刘连荣  发布日期:2017-09-20 10:45:16

目    录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 部门概况
一、 主要职能
承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
二、 机构设置及部门决算单位构成
佳木斯技师学院本部门
三、 人员构成
我院系经省人保厅批准设立的一所综合性中等职业技术类院校,属全额拔款的事业单位,共有编制523人,年末实有人数为964人,其中在职591人,退休361人,离休12人。另外为满足教育教学的需要,外聘教师200余人。

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计13,178.20万元,支出总计12,759.60万元。与 2015 年相比,收入总计增加4,939.00万元,增长59.94%;支出总计减少957.60万元,下降7.5%。
二、 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计13,178.20万元,其中:财政拨款收入8,537.70万元,占64.78%;上级补助收入2,979.00万元,占22.60%;事业收入1,243.80万元,占9.43%;附属单位上缴收入200.00万元,占1.52%;其他收入217.80万元,占1.67%。
三、2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计12,759.60万元,其中:基本支出9,675.50万元,占75.83%;项目支出3,084.10万元,占24.17%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入8,537.70万元,与 2015 年相比,增加2,003.90万元,上升30.67%;2016 年度财政拨款支出8,537.70万元,与 2015 年相比,减少363.69万元,下降4.08%。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016 年度财政拨款支出8,537.70万元,占本年支出合计的66.91%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少363.69万元,下降4.08%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出8,537.70万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5,710.90万元,占66.89%;社会保障和就业(类)支出2,086.90万元,占24.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出194.80万元,占2.28%;住房保障(类)支出545.00万元,占6.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度财政拨款支出年初预算为7,052.97万元,支出决算为8,537.70万元,完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整;二是项目建设完成列支。
1. 教育(类)职业教育(款)技校教育(项)
年初预算为4,398.24万元,支出决算为5,710.90万元,完成年初预算的129.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、项目建设完成列支。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)
年初预算为1,877.72万元,支出决算为2,086.90万元,完成年初预算的111.14%。决算数大于小于预算数的主要原因是工资调整。
3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
年初预算为198.91万元,支出决算为194.80万元,完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。
4. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)
年初预算为578.10万元,支出决算为545.00万元,完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出6,201.40万元,其中:人员经费5,929.60万元,主要包括:基本工资1,448.20万元、津贴补贴311.60万元、奖金243.60万元、其他社会保障缴费527.30万元、伙食补助费49.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.80万元、职业年金缴费98.90万元、其他工资福利支出415.50万元、离休费126.70万元、退休费1,828.40万元、抚恤金129.40万元、生活补助4.40万元、助学金2.30万元、奖励金0.90万元、提租补贴545.00万元;公用经费271.90万元,主要包括:取暖费155.20万元、差旅费21.70万元、工会经费28.10万元、福利费54.40万元。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为10万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。……。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)XX%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)XX%,原因为:……;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)XX%,原因为:……;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)XX%,原因为:……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占XX%;公务用车购置及运行费支出决算10万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占XX%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组XX个,累计XX人次。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行费支出10万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10万元。公务用车保有量20台。主要用于公务用车日常运行。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次XX个,国内公务接待人次XX人,主要用于……;国(境)外公务接待XX万元,国(境)外公务接待批次XX个,国(境)外公务接待人次XX人,主要用于……。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
事业单位不涉及该项指标。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度政府采购支出总额1240万元,其中:政府采购货物支出207万元、政府采购工程支出 1033万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 207万元,占政府采购支出总额的 16.69%,其中:授予小微企业合同金额 0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 20 辆,其中一般公务用车12辆,其他用车8台;单位价值 50 万万元以上通用设备 1台(套),单价100 万万元以上专用设备 0台(套)。
(四)2016 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1183万元,自评覆盖率达到 100%。共组织对“技工学校实训楼,实训基地建设、教学仪器设备购置”等 2 个项目进行了绩效评价,共涉及资金1183万元。从评价情况来看,完成了学前教育专业、旅游专业的实训基地建设。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。