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2017年佳木斯技师学院决算公开
作者:   摄影:   责任编辑:  发布日期:2018-09-26 15:09:40

 

佳木斯技师学院

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置、部门决算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

    承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。

二、机构设置、部门决算单位构成

内设机构1个,佳木斯技师学院本部门。

三、人员构成

    我院系经省人保厅批准设立的一所综合性中等职业技术类院校,属全额拔款的事业单位,共有编制509人,年末实有人数为760人,其中在职381人,离休10人,退休369人。另外为满足教育教学的需要,外聘人员200余人。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11,000.13万元;支出总计8,262.98万元,。与 2016 年相比,收入总计减少2,178.07万元,下降16.52%;支出总计增加4,496.62万元,增长35.24%。主要原因是有二个工程项目未竣工,项目支出未列决。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,000.13万元,其中:财政拨款收入8,167.03万元,占74.25%;上级补助收入1,123.33万元,占10.21%;事业收入1,294.59万元,占11.77%;其他收入415.18万元,占3.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,262.98万元,其中:基本支出7,941.28万元,占96.11%;项目支出321.70万元,占3.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8,167.03万元,支出总计5,850.64万元,年末财政结转和结余2,316.39万元与 2016 年相比,财政拨款收入减少370.67万元,下降4.34%;支出总计减少2,687.06万元,下降31.47%。主要原因是有二个工程项目未竣工,项目支出未列决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,850.64万元,占本年支出合计的70.81%与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,687.06万元,下降31.47%。主要原因是有二个工程项目未竣工,项目支出未列决。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,850.64万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3,843.05万元,占65.68%;社会保障和就业(类)支出1,213.17万元,占20.74%;医疗卫生与计划生育(类)支出207.00万元,占3.54%;住房保障(类)支出587.42万元,占10.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,354.98万元,支出决算为5,850.64万元,完成年初预算的38.10%

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。

年初预算为12,791.54万元,支出决算为3,843.05万元,完成年初预算的30.04%.决算数小于预算数的主要原因是有一笔6000万元项目资金未到位,有二个工程项目未竣工,项目支出未列决。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为1,826.06万元,支出决算为1,213.17万元,完成年初预算的66.44%。决算数小于预算数的主要原因是财政局从全局方面考虑将退休人员支出从技师学院划入职业学院列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为194.16万元,支出决算为207.00万元,完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为543.23万元,支出决算为587.42万元,完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5535.32万元.其中:人员经费4950.35万元.主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费584.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元,支出决算为14.77万元,完成预算的147.70%,2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:本单位人员因以前出国部分票据丢失,未丢失票据在本年度报销。其中:因公出国(境)费支出决算为4.77万元,完成预算的0%,因公出国(境)费支出决算数大于预算数的主要原因:本单位人员因以前出国部分票据丢失,未丢失票据在本年度报销;公务用车购置及运行费支出决算为10.00万元,完成预算的100.00%,公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数的主要原因:本单位未进行车改,车辆有运行费用;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,“公务接待费支出决算数等预算数的主要原因:没有公务接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.77万元,增长147.70%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)4.77万元,增长0%,原因为:本单位人员因以前出国部分票据丢失,未丢失票据在本年度报销;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%,原因为:本单位未进行车改,车辆有运行费用,未增加费用;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%,原因为:没有公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.77万元,占32.30%;公务用车购置及运行费支出决算10.00万元,占67.70%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)费支出4.77万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计7人次。开支内容包括:以前年度出国期间差旅费。

2.公务用车购置及运行费支出10.00万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出10.00万元,公务用车保有量20台,主要用于公务用车运行费用。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,没有公务接待费用;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,没有公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金315.32万元,占一般公共预算项目支出总额的5.39%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%.

共组织对“公共实训基地”“学生公寓”等2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出315.32万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,按规定程序组织采购,按工程进度拨付资金,工程结束组织验收、列决。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额2,584.41万元,其中:政府采购货物支出 2,574.41万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2,584.41万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 20辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车20 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值 50万元以上通用设备 8台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

(以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

佳木斯技师学院2017年决算表.XLS
文件类型: .xls 100f1051b0235b8c5845d07d733e7c96.xls (44.00 KB)