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佳木斯技师学院2019年部门预算
作者:   摄影:   责任编辑:  发布日期:2019-02-18 09:26:31

  目   录
  第一部分 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  三、人员构成
  第二部分 2019年部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表(功能科目)
  六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
  七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
  八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
  九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
  十、政府性基金预算支出表(功能科目)
  十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
  十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
  十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
  第三部分 2019年部门预算情况说明
  一、关于部门收支总表的情况说明
  二、关于部门收入总表的情况说明
  三、关于部门支出总表的情况说明
  四、关于财政拨款收支总表的情况说明
  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
  六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
  七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
  八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
  九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
  十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
  十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
  十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
  十三、机关运行经费安排情况说明
  十四、关于政府采购预算支出情况说明
  十五、关于国有资产占有使用情况说明
  十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
  十七、专项转移支付项目情况
  第四部分 名词解释
  第一部分   部门概况
  一、部门职责
  (一)承担高、中级技术工人、技师培训,承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训,承担农村富余劳动力转移培训,同时开展大专、中专学历教育。
  (二)佳木斯市企业集团博士后工作站是根据国家有关政策规定和战略发展规划,制订招收和培养博士后的总体规划,审批招收博士后的人选、研究课题、经费等问题,监督和检查工作站的运作情况,听取工作站的年度工作汇报。主要负责招聘博士后拟研究的课题项目和人员需求招募相关专业优秀博士后。
  二、机构设置
  (一)内设机构33个,包括:机电工程系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处、博士后工作站项目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。
  (二)佳木斯技师学院部门预算是包括佳木斯技师学院部门本级及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位2家。具体情况如下:
  序号 单位名称 单位性质
  1 佳木斯技师学院 全额拨款事业单位
  2 博士后工作站 全额拨款事业单位
  三、人员构成
  佳木斯技师学院部门总编制人数523人,在职(在编)实有人数789人,其中:行政编制0人,参公编制0人,事业编制403人;离退休人员386人。与2018年相比,在职人员增加11人,退休人员增加7人。
  第二部分2019年部门预算公开报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表(功能科目)
  六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
  七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
  八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
  九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
  十、政府性基金预算支出表(功能科目)
  十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
  十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
  十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
  第三部分2019年部门预算情况说明
  一、关于部门收支总表的情况说明
  佳木斯技师学院部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算71,530,289.69 元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入54,134,740.34 元,财政专户资金4,715,543.00元,其他收入8,000,000.00元,上年结转4,680,006.35元;支出包括:教育支出45,003,931.82元,科学技术支出3,500.00元,社会保障和就业支出13,425,050.04元,卫生健康支出3,176,538.44元,住房保障支出9,921,269.39元。
  2019年收支总预算比2018年收支总预算82,147,248.04元减少10,616,958.35元,下降12.92 %。主要原因是基建项目主体完工,人员调出。
  2019年收支总预算比2018年预算执行数91,442,282.97元减少19,911,993.28元,下降21.77 %。主要原因是基建项目主体完工,人员调出。
  二、关于部门收入总表的情况说明
  佳木斯技师学院部门2019年收入预算71,530,289.69元,其中:一般公共预算收入54,134,740.34元,占75.68%;财政专户资金4,715,543.00元,占6.59%;其他收入8,000,000.00元,占11.18 %;上年结转4,680,006.35元,占6.55%。
  三、关于部门支出总表的情况说明
  佳木斯技师学院部门2019年支出预算71,530,289.69元,其中:基本支出66,888,783.34元,占93.51%;项目支出4,641,506.35元,占6.49%。
  四、关于财政拨款收支总表的情况说明
  佳木斯技师学院部门2019年财政拨款收支总预算54,134,740.34元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入54,134,740.34元(本年收入54,134,740.34元,上年结转 0元),政府性基金收入0元(本年收入 0元,上年结转 0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:教育支出32,225,638.51元,科学技术支出3,500.00元,社会保障和就业支出10,085,035.84元,卫生健康支出2,156,651.44元,住房保障支出9,663,914.55元。
  佳木斯技师学院部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算68,145,614.97元减少14,010,874.63元,下降20.56%。主要原因是基建项目主体完工,人员调出。
  佳木斯技师学院部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数63,094,677.89元减少8,959,937.55元,下降14.20%。主要原因是基建项目主体完工,人员调出。
  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
  佳木斯技师学院部门2019年一般公共预算支出54,134,740.34元,比2018年预算数减少14,774,270.97元,下降21.68 %;比2018年预算执行数减少37,422,440.97元,下降41.21%。具体为:基建项目主体完工,人员调出,人员参加机关事业养老保险。
  1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2019年预算数为32,225,638.51元,比2018年预算数减少3,225,109.03元,下降9.12 %;比2018年预算执行数减少16,676,096.67元,下降34.10%。主要原因是基建项目主体完工,人员调出。
  2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2019年预算数为510,059.01元,比2018年预算数增加0元,增长0 %;比2018年预算执行数增加0元,增长0%。主要原因是新增项目。
  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为10,085,035.84元,比2018年预算数减少14,257,171.18元,下降59.67%;比2018年预算执行数减少19,623,960.26元,下降66.05%。主要原因是离退休人员参加机关事业养老保险。
  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项)2019年预算数为2,156,651.44元,比2018年预算数增加107,194.95元,增长5.23 %;比2018年预算执行数减少  264,816.33 元,下降10.93%。主要原因是人员调整。
  5、住房保障支出)(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)提租补贴(项)2019年预算数为9,663,914.55元,比2018年预算数增加3,370,710.63元,增长53.56%;比2018年预算执行数减少97,671.37元,下降1.00 %。主要原因是人员调整和项目增加。
  六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
  佳木斯技师学院部门2019年一般公共预算支出54,134,740.34元,其中:
  1、对事业单位经常性补助 46,432,225.84元,主要包括:工资福利支出44,781,708.81元,商品和服务支出1,650,517.03元。
  2、对个人和家庭的补助7,702,514.50元,主要包括:社会福利和救助94,836.00元,助学金150,000.00元,离退休费7,392,314.72元,其他对个人和家庭的补助65,363.78元。
  七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
  佳木斯技师学院部门2019年一般公共预算基本支出54,131,240.34元,其中:人员经费52,484,223.31元,占97%;公用经费1,647,017.03元,占3%。具体为:
  1、机关工资福利支出44,781,708.81元,主要包括:基本工资16,858,704.00元,津贴补贴12,661,552.20元,奖金2,668,746.10元,伙食补助487,872.00,机关事业单位基本养老保险缴费5,607,349.24元,职工基本医疗保险缴费2,070,484.40元,其他社会保障缴费86,167.04元,住房公积金3,446,681.83元,其他工资福利支出894,152.00元。
  2、机关商品和服务支出1,647,017.03元,主要包括:办公经费143,700.00元,印刷费4,000.00元,咨询费350.00元,差旅费200,000.00元,培训费100,000.00元,专用材料费300,000.00元,工会经费168,587.03元,福利费23,100.00元,公务用车运行维护费100,000.00元,其他商品和服务支出607,280.00元。
  3、机关对个人和家庭的补助7,702,514.50元,主要包括:离休费856,660.32元,退休费6,535,654.40元,生活补助86,736.00元,助学金150,000.00元,奖励金(独生子女费)8,100.00元,其他对个人和家庭和补助支出65,363.78元。
  八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
  佳木斯技师学院部门2019年一般公共预算支出54,131,240.34元,其中:
  1、对事业单位经常性补助 46,428,725.84元,主要包括:工资福利支出44,781,708.81元,商品和服务支出1,647,017.03元。
  2、对个人和家庭的补助7,702,514.50元,主要包括:社会福利和救助94,836.00元,助学金150,000.00元,离退休费7,392,314.72元,其他对个人和家庭的补助65,363.78元。
  九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
  佳木斯技师学院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为100,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费100,000.00元,公务用车购置费用0元,公务接待费0元。
  2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元,增长0 %。主要原因是车辆维护费维持正常运。
  2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加0元,增长0 %。主要原因是车辆维护费维持正常运。
  1、因公出国(境)费用
  2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
  2、公务用车购置
  2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
  3、公务用车运行维护费
  2019年公务用车保有量为22台,公务用车运行维护费预算数为100,000.00元,比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数增加0元,增长0 %。主要原因是车辆维护费维持正常运行。
  4、公务接待费
  2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
  十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
  十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
  十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
  十三、机关运行经费安排情况说明
  2019年本部门机关运行经费预算安排 1,647,017.03元,其中: 办公费143,700.00元、印刷费4,000.00元、咨询费350.00、差旅费200,000.00、培训费100,000.00元,专用材料费300,000.00元,工会经费168,587.03元,福利费23,100.00元,公务用车运行维护费100,000.00元,其他商品和服务支出607,280.00元。比上年预算数减少1,752,416.91元,下降51.55%;比上年预算执行数减少16,975,840.71元,下降91.15 %。主要原因是人员和项目调整很大。
  十四、关于政府采购预算支出情况说明
  佳木斯技师学院部门2019年政府采购预算总额2,054,744.00元,其中:政府采购货物预算541,743.00元,政府采购工程预算683,000.00元,政府采购服务预算830,001.00元。
  十五、关于国有资产占有使用情况说明
  截止2018年12月末,本部门共有房屋价值192,445,232.94元,面积117,721.00平方米,其中:办公用房117,721.00平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值2,304,988.00元,车辆22台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车12台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车10台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。
  2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。
  十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
  按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。
  十七、专项转移支付项目情况
  2019年没有专项转移支付项目。
  第四部分 名词解释
  一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
  二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
  七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。
  (一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  (三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
  十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
  十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。
  十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
  二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
  二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

佳木斯技师学院(主管部门)2019年部门预算公开表格.
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